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淮北團市委2019年部門預算
發布時間:2019-02-11
 

 

 

 

 

淮北團市委2019年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

目 錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1. 淮北團市委2019年財政撥款收支總表

2. 淮北團市委2019年一般公共預算支出表

3. 淮北團市委2019年一般公共預算基本支出表

4. 淮北團市委2019年政府性基金預算支出表

5. 淮北團市委2019年國有資本經營預算支出表

6. 淮北團市委2019年收支總表

7. 淮北團市委2019年收入總表

8. 淮北團市委2019年支出總表

9. 淮北團市委2019年政府采購支出表

10. 淮北團市委2019年政府購買服務支出表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開事項

1. 淮北團市委2019年部門預算納入績效考評項目表

2. 淮北團市委2019年部門預算專項資金管理清單.

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

(一)貫徹執行黨的基本路線,組織實施市委市政府和團省委部署的青少年工作為主體的各項任務。組織和帶領廣大團員青年積極投身改革開放和現代化建設,為淮北社會發展和經濟建設服務。 

(二)負責全市團的組織建設,協助黨組織管理、選拔和培訓團干部,辦好市團校,管理市青少年宮的建設。

(三)貫徹實施國家及省?;の闖贍耆說姆?、法規和政策,參與青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策的制定,協同區、縣、鄉鎮政府做好青少年權益?;すぷ?。

(四)調查青年思想動態和青少年工作情況,研究青年運動、青少年工作理論和思想教育,為市委、市政府提供決策參考和依據。

(五)實施青春建功新農村活動,推動農村科技進步,提高鄉鎮企業青工文化技術素質、經營管理能力和職業道德水平。

(六)樹立青年標兵,開展技術培訓、崗位練兵、技術比武活動,著力提高各行各業青年生產技能。

(七)負責全市青年統戰和外事工作;改革完善青年社團組織機構,發揮共青團組織在青聯中的核心作用,指導學聯、青年企業家協會等社團工作。

(八)建立完善基層團的工作的評價機構;加強團干部的協管工作。

(九)承辦市委、市政府和團省委交辦的有關工作。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,淮北團市委2019年度部門預算只包括團市委本級預算。

三、2019年度主要工作任務

(一)持續深入抓好黨建工作。

(二)持續深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,加強青少年思想政治引領工作。

(三)普遍開展青少年主題活動,深化青少年思想引領。

(四)積極服務青年就業創業。

(五)深化共青團品牌工作項目。

(六)推動青聯工作創新實踐。

(七)加強基層團組織和團干部隊伍建設,完善青年工作宣傳陣地建設。

 

 

 

第二部分 2019年部門預算表

                                                                                        部門公開表1

淮北團市委2019年財政撥款收支總表

                                                                                 單位:萬元

收   入            

支   出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

國有資本經營預算撥款

一、一般公共預算撥款收入

145.53

一、一般公共服務支出

113.48

113.48

 

 

  其中: 國庫管理非稅收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

三、國防支出

 

 

 

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

12.38

12.38 

 

 

 

 

九、衛生健康支出

6.67

6.67

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

13.00

13.00

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

本年收入小計

145.53

本年支出小計

145.53

145.53

 

 

上年結轉

 

結轉下年

 

 

 

 

 一般公共預算

145.53

 一般公共預算

145.53

145.53

 

 

 政府性基金預算

 

 政府性基金預算

 

 

 

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

145.53 

支出總計

145.53

145.53

 

 

 

部門公開表2

 

淮北團市委2019年一般公共預算支出表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務支出

113.48

80.98

32.5

29

群眾團體事務

113.48

80.98

32.5

2012901

行政運行(群眾團體事務)

80.98

80.98

 

02

一般行政管理事務(群眾團體事務)

32.5

 

32.5

208

社會保障和就業支出

12.38

12.38

 

99

其他社會保障和就業

0.25

0.25

 

2089901

其他社會保障和就業

0.25

0.25

 

210

醫療衛生和計劃生育支出

6.67

6.67

 

11

行政事業單位醫療

6.67

6.67

 

2101101

行政單位醫療

4.85

4.85

 

2101103

公務員醫療補助

1.82

1.82

 

221

住房保障支出

13

13

 

2

住房改革支出

13

13

 

2210201

住房公積金

10.1

10.1

 

2210203

住房補貼

2.9

2.9

 

合計

113.48

80.98

32.5

 

 

 

 

 

 

部門公開表3

淮北團市委2019年一般公共預算基本支出表

 

 

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

301

工資福利支出

89.79

 30101

  基本工資

33.14

 30102

  津貼補貼

24.73

 30103

  獎金

2.77

 30108

機關事業單位基本養老保險繳費

12.13

 30110

城鎮職工基本醫療保險繳費

4.85

 30111

公務員醫療補助繳費

1.82

 30112

其他社會保障繳費

0.25

 30113

住房公積金

10.10

 302

商品和服務支出

51.19

 30201

 辦公費

3.10

 30202

印刷費

2.20

 30205

水費

0.40

 30206

電費

3.50

 30207

郵電費

3.00

 30209

物業管理費

2.50

 30211

差旅費

5.00

 30215

會議費

1.30

30216

培訓費

3.97

 30217

公務接待費

1.50

 30226

勞務費

1.00

 30228

工會經費

0.70

 30229

福利費

0.04

 30239

其他交通費用

8.88

 30299

其他商品和服務支出

14.10

 303

對個人和家庭的補助

2.95

30399

其他對個人和家庭的補助支出

2.95

 309

資本性支出(基本建設)

1.6

30902

辦公設備購置

1.6

合計

145.53

 

 

部門公開表4

 

淮北團市委2019年政府性基金預算支出表

 

 

 

 

   

單位:萬元

 

功能分類科目

政府性基金預算撥款支出

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

本表無數據

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

注:“淮北團市委沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

 

淮北團市委2019年國有資本經營預算支出表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

國有資本經營預算撥款支出

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

本表無數據

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

注: “淮北團市委沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

淮北團市委2019年收支總表

 

 

 

單位:萬元

收  入            

支  出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

145.53

一、一般公共服務支出

113.48

二、政府性基金預算撥款收入

 

二、外交支出

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

三、國防支出

 

四、納入專戶管理非稅收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科學技術支出

 

   

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

12.38

 

 

九、衛生健康支出

6.67

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

13.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小計

145.53

本年支出小計

145.53

 

 

 

 

 上年結轉

 

 結轉下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

145.53

支出總計

145.53


                  淮北團市委2019年收入預算總表

功能科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

納入專戶管理非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

145.53

 

145.53

 

 

 

 

 29

群眾團體事務

113.48

 

113.48

 

 

 

 

2012901

行政運行(群眾團體事務)

80.98

 

80.98

 

 

 

 

02

一般行政管理事務(群眾團體事務)

32.50

 

32.50

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

12.38

 

12.38

 

 

 

 

99

其他社會保障和就業

0.25

 

0.25

 

 

 

 

2089901

其他社會保障和就業

0.25

 

0.25

 

 

 

 

210

醫療衛生和計劃生育支出

6.67

 

6.67

 

 

 

 

11

行政事業單位醫療

6.67

 

6.67

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

4.85

 

4.85

 

 

 

 

2101103

公務員醫療補助

1.82

 

1.82

 

 

 

 

221

住房保障支出

13.00

 

13.00

 

 

 

 

2

住房改革支出

13.00

 

13.00

 

 

 

 

2210201

住房公積金

10.10

 

10.10

 

 

 

 

2210203

購房補貼

2.90

 

2.90

 

 

 

 

合計

 

145.53

 

145.53

 

 

 

 

                                                                                                                        部門公開表7


部門公開表8

 

淮北團市委2019年支出預算總表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

113.48

80.98

32.5

 29

群眾團體事務

113.48

80.98

32.5

2012901

行政運行(群眾團體事務)

113.48

80.98

32.5

02

一般行政管理事務(群眾團體事務)

32.5

 

 

208

社會保障和就業支出

12.38

 

 

99

其他社會保障和就業

0.25

 

 

2089901

其他社會保障和就業

0.25

 

 

210

醫療衛生和計劃生育支出

6.67

 

 

11

行政事業單位醫療

6.67

 

 

2101101

行政單位醫療

4.85

 

 

2101103

公務員醫療補助

1.82

 

 

221

住房保障支出

13.00

 

 

2

住房改革支出

13.00

 

 

2210201

住房公積金

10.10

 

 

2210203

購房補貼

2.90

 

 

合計

145.53

80.98

32.5

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表9

淮北團市委2019年部門政府采購支出表

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目/
/政府采購項目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金預算

納入專戶管理非稅收入

其他收入

合計

 

 

 

 

 

計算機

1.60

1.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部門公開表10

淮北團市委2019年部門政府購買服務支出表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目

購買方式

購買服務起止時間

合計

一般公共預算

政府性基金預算

納入專戶管理非稅收入

其他收入

 

本表無數據

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

淮北團市委2019年財政撥款收支預算145.53萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款145.53萬元、政府性基金預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入145.53萬元,上年結轉0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出113.48萬元,占77.98%;社會保障和就業支出12.38萬元,占8.5%;衛生健康支出6.67萬元,占4.62%;住房保障支出13萬元,占8.9%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

淮北市團市委2019年一般公共預算撥款145.53萬元,比2018年預算撥款增加13.93萬元,增長9.6%,主要原因:政策性增資,主要為養老保險、人員工資調整、公用經費等費用增加。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

1. 一般公共服務支出113.48萬元,占77.98%,比2018年預算增加7.71萬元,增長6.8%,增長(下降)原因主要是……。

2.社會保障和就業支出12.38萬元,占8.5%,比2018年預算增加1.68萬元,增長13.57%,增長(下降)原因主要是……。

3.住房保障支出13萬元,占8.9%,比2018年預算增加3.38萬元,增長26%,增長(下降)原因主要是……。

4.衛生健康支出6.67萬元,占4.62%,比2018年預算增加1.16萬元,增長17.39%,增長(下降)原因主要是……。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

淮北團市委2019年一般公共預算基本支出113.03萬元,其中:

工資福利支出89.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

商品和服務支出20.29萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助2.95萬元,主要包括:其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

淮北團市委2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

淮北團市委2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,淮北團市委所有收入和支出均納入部門預算管理?;幢筆型攀形?019年收支總預算145.53萬元,收入包括一般公共預算撥款收入145.53萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、納入專戶管理非稅收入0萬元,支出包括:一般公共服務113.48萬元、社會保障和就業支出12.38萬元、衛生健康支出6.67萬元、住房保障支出13萬元。

七、關于2019年收入預算情況說明

淮北團市委2019年收入預算145.53萬元,其中:

一般公共預算撥款收入145.53萬元,占100%,比2018年預算增加13.93萬元,增長9.6%,增長原因主要是政策性增資,主要為養老保險、人員工資調整、公用經費等費用增加;

政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%,比2018年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;

納入專戶管理非稅收入0萬元,占0%,比2018年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;

八、關于2019年支出預算情況說明

淮北團市委2019年支出預算145.53萬元,比2018年預算增加13.93萬元,增長9.6%,增長原因主要是政策性增資,主要為養老保險、人員工資調整、公用經費等費用增加。其中,基本支出113.03萬元,占77.67%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出32.5萬元,占22.33%,主要用于各項業務工作及活動的正???。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費。

淮北團市委2019年機關運行經費財政撥款預算20.29萬元,比2018年增加3.56萬元,增長17.55%,增長主要原因是……。

(二)政府采購情況。

淮北團市委2019年各部門政府采購預算總額1.6萬元。其中:政府采購貨物預算1.6萬元。

(三)政府購買服務情況。

此項無。

(四)國有資產占有使用情況。

我單位位于市行政中心辦公,不存在土地和房屋資產,公車已經按照市里車改方案統一收回,目前單位國有資產主要為辦公桌椅、文件柜、辦公電腦、打印機、會議室用電視機、投影儀、照相機等共計人民幣22.59萬元。

第四部分 名詞解釋

 

一、一般公共預算收入指市財政當年撥付的資金,主要包括財政撥款收入、納入國庫管理的非稅收入。

二、納入專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入專戶管理的收費等。

三、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    五、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 
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